Отчет о выполнении муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» за 2014 год

Цель, задачи, наименование мероприятий

Испол

нитель

Финансовые затраты,

тыс.руб.

Показатели результативности выполнения программы

Утвержд-

енный

план

Уточнен

ный план

исполнено

Наи

мено

вание пока

зателя

Ед.

изм.

Базо

вое зна

чение

план

Уточ

нен

ный план

факт

Откло

нение,

%

14-13

бюджет

Вне

бюджет

бюджет

Вне

бюджет

бюджет

Вне

бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Казанского муниципального района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам

Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры

Наименование мероприятий: Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных                          программ

Расходы на оплату труда с начислениями

АУ «Казанское районное социально-творческое объедине

ние «Досуг»

38640

615

33743

547

33743

547

Среднемесячная заработная плата основного персонала

Тыс.

руб.

14,6

20,2

20,7

20,7

100%

Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация МТБ и информатизация учреждений

21517

1230

25139

1979

25139

1979

Количество посещений общедоступных библиотек

Тыс.чел.

138,0

155,8

113%

Посещ./ 1000 жителей

5292

5295

6216

7018

113%

Количество посещений музеев на платной основе

Тыс.чел.

12,1

14,2

117%

Посещ./ 1000 жителей

518

540

545

639

117%

Числен. нас-я, участвующ. в культ.- досуг. мер-ях

Тыс.чел.

269,3

277,4

103%

Кол-во участников клубных формирований

Тыс.чел.

1,78

1,9

106%

Удельный вес нас-я, учавст.в культ.

досуг. мероп. и в работе любит. объединений

%

1332

1213

1221

1258

103%

Кол-во посетителей на платной основе

Тыс.чел.

117,4

117,9

100,4%

Удельный вес населения, участвующего в культурно — досуговых мероприятиях на платной основе

%

496

422

529

531

100,4%

Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями

500

0

448

0

448

0

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения

Ед.

6,9

7

7,1

7,0

99%

Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг

900

0

2677

0

2677

0

Количество новых выставок

Ед.

10

11

24

29

121%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услух в сфере культуры

%

64

82

78,2

79

101%

Количество целевых мероприятий

ед.

179

179

100%

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

72

93

72

93

Количество трудоустроенных несовершеннолетних

чел.

40

64

160%

Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры

400

0

400

0

Участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах на лучшее учреждение культуры, лучшего работника культуры

Ед.

1

4

400%

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры

2403

0

2403

0

Численность работников

ед

5

5

5

Всего:

61557

1845

64882

2619

64882

2619

Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе

Расходы на оплату труда с начислениями

АУ ДОД «Казанская детская школа искусств»

4380

701

6567

468

6567

383

Среднемесячная заработная плата основного персонала

Тыс.

руб

21,7

25,6

27,2

27,2

100%

Развитие художественного и музыкального образования

3570

419

783

652

783

688

Количество получателей услуги дополнительного образования (число обучающихся)

чел

200

220

220

220

100%

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

9

0

9

0

Количество трудоустроенных несовершеннолетних

чел.

5

5

100%

Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры

100

0

100

0

Участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах на лучшее учреждение культуры, лучшего работника культуры

Ед.

2

2

100%

Всего:

7950

1120

7459

1120

7459

1071