Отчет о выполнении муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» за 2014 год
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Основные направления развития культуры
в Казанском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» за 2014 год
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Испол нитель |
Финансовые затраты, тыс.руб. |
Показатели результативности выполнения программы |
|||||||||||
Утвержд- енный план |
Уточнен ный план |
исполнено |
Наи мено вание пока зателя |
Ед. изм. |
Базо вое зна чение |
план |
Уточ нен ный план |
факт |
Откло нение, % 14-13 |
|||||
бюджет |
Вне бюджет |
бюджет |
Вне бюджет |
бюджет |
Вне бюджет |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Казанского муниципального района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам |
||||||||||||||
Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры |
||||||||||||||
Наименование мероприятий: Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ |
||||||||||||||
Расходы на оплату труда с начислениями |
АУ «Казанское районное социально-творческое объедине ние «Досуг»
|
38640 |
615 |
33743 |
547 |
33743 |
547 |
Среднемесячная заработная плата основного персонала |
Тыс. руб. |
14,6 |
20,2 |
20,7 |
20,7
|
100% |
Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация МТБ и информатизация учреждений |
21517 |
1230 |
25139 |
1979 |
25139 |
1979 |
Количество посещений общедоступных библиотек |
Тыс.чел. |
|
|
138,0 |
155,8 |
113% |
|
Посещ./ 1000 жителей |
5292 |
5295 |
6216 |
7018 |
113% |
|||||||||
Количество посещений музеев на платной основе |
Тыс.чел. |
|
|
12,1 |
14,2 |
117% |
||||||||
Посещ./ 1000 жителей |
518 |
540 |
545 |
639 |
117% |
|||||||||
Числен. нас-я, участвующ. в культ.- досуг. мер-ях |
Тыс.чел. |
|
|
269,3 |
277,4 |
103% |
||||||||
Кол-во участников клубных формирований |
Тыс.чел. |
|
|
1,78 |
1,9 |
106% |
||||||||
Удельный вес нас-я, учавст.в культ. досуг. мероп. и в работе любит. объединений |
% |
1332 |
1213 |
1221 |
1258 |
103% |
||||||||
Кол-во посетителей на платной основе |
Тыс.чел. |
|
|
117,4 |
117,9 |
100,4% |
||||||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно — досуговых мероприятиях на платной основе |
% |
496 |
422 |
529 |
531 |
100,4% |
||||||||
Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями |
500 |
0 |
448 |
0 |
448 |
0 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения |
Ед. |
6,9 |
7 |
7,1 |
7,0 |
99% |
|
Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг |
900 |
0 |
2677 |
0 |
2677 |
0 |
Количество новых выставок |
Ед. |
10 |
11 |
24 |
29 |
121% |
|
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услух в сфере культуры |
% |
64
|
82 |
78,2 |
79 |
101% |
||||||||
Количество целевых мероприятий |
ед. |
|
|
179 |
179 |
100% |
||||||||
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
|
|
72 |
93 |
72 |
93 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних |
чел.
|
|
|
40 |
64 |
160% |
|
Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры |
|
|
400 |
0 |
400 |
0 |
Участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах на лучшее учреждение культуры, лучшего работника культуры |
Ед. |
|
|
1 |
4 |
400% |
|
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры |
|
|
|
2403 |
0 |
2403 |
0 |
Численность работников |
ед |
|
|
5 |
5 |
5 |
|
Всего: |
61557 |
1845 |
64882 |
2619 |
64882 |
2619 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе |
||||||||||||||
Расходы на оплату труда с начислениями |
АУ ДОД «Казанская детская школа искусств»
|
4380 |
701 |
6567 |
468 |
6567 |
383 |
Среднемесячная заработная плата основного персонала |
Тыс. руб |
21,7 |
25,6 |
27,2 |
27,2 |
100% |
Развитие художественного и музыкального образования |
3570 |
419 |
783 |
652 |
783 |
688 |
Количество получателей услуги дополнительного образования (число обучающихся) |
чел |
200 |
220 |
220 |
220 |
100% |
|
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
|
|
9 |
0 |
9
|
0 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних |
чел. |
|
|
5 |
5 |
100% |
|
Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры |
|
|
100 |
0 |
100
|
0 |
Участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах на лучшее учреждение культуры, лучшего работника культуры |
Ед. |
|
|
2 |
2 |
100% |
|
|
Всего: |
7950 |
1120 |
7459 |
1120 |
7459 |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
Еще статьи из этой рубрики:
Отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2014-2016 гг.»
Информационный отчет о работе отдела культуры администрации Казанского муниципального района за 2014 год
Информационный отчет о работе отдела культуры администрации Казанского муниципального района за 9 месяцев 2014 года
Добавить комментарий