Главная » Документы » Муниципальная программа "Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2015-2017 гг."


Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2015-2017 гг.»


Приложение к постановлению
                                                      
                                                                          администрации Казанского                           
                                                               
                          муниципального района
                                                                                         
от «14» октября 2014 № 91

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе

 на 2015-2017 гг.»

 

Содержание:

 

1.       Паспорт целевой программы ………………………………………….…….3-5

2.       Раздел 1. Оценка ситуации и содержание программы………..6-8

3.       Раздел 2. Цели и задачи программы, система программных мероприятий………………………………………………….……8-12

4.       Раздел 3. Финансовое обеспечение программы………………..12-13

5.       Раздел 4. Механизм реализации программы………………….13

6.       Раздел 5. Мониторинг реализации программы……………….14

         Приложения:

1.       Объёмы и источники финансирования Программы………..15

2.       Мониторинг Программы………………………………………….16

3.       Система мероприятий программы…………………………….17-19

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Основные направления развития культуры Казанского муниципального района» на 2015 – 2017 гг. 

Дата и номер принятия правового акта о разработке Программы

 

 

 

Распоряжение администрации Казанского муниципального район от 25.09.2013 № 1985 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», распоряжение администрации Казанского муниципального район от 18.09.2014 № 1468 «О разработке муниципальных программ»

Дата и номер правового акта об утверждении Программы

Постановление администрации Казанского муниципального района от «14» октября  2014 № 91

Генеральный заказчик Программы

Отдел культуры администрации Казанского муниципального района.

Разработчик Программы

Отдел культуры администрации Казанского муниципального района.

Цели Программы

Формирование единого культурного и информационного пространства; создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурному продукту  граждан  района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам; повышение качества жизни населения через развитие культурной политики как важного фактора социально-экономического развития Казанского муниципального района.

Задача Программы

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры:

– библиотечное обслуживание населения в Казанском районе;

– музейное обслуживание населения в Казанском районе;

– показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ;

– организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе.

Важнейшие целевые показатели, индикаторы

- основные показатели:

·     численность населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, тыс.чел.;

·     численность  участников клубных формирований, тыс.чел.

·     численность участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, тыс. человек;

·     количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, тыс.единиц;

·     количество посещений общедоступных библиотек, тыс.чел., посещ./1000 жителей;

·     количество посещений музеев, тыс.чел., посещ./1000 жителей;

·     количество новых выставок;

·     число обучающихся в Казанской детской школе искусств, чел;

·     объем расходов одного жителя на услуги культуры, руб.;

·     уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Сроки реализации Программы

2015-2017 годы

Перечень мероприятий

·     содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Казанского района;

·     развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг;

·     развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

·     развитие художественного и музыкального образования.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы  позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг  населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей жителей Казанского муниципального района. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры достигнет 86%

Кроме того, будут расширены спектр  услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые будут направлены на развитие учреждений культуры и дополнительного образования, а так же на  проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Казанского   муниципального района.

К 2017  на 12 % увеличится объем расходов 1 жителя на услуги культуры, показатель достигнет значения  115,0 руб.

В среднем на 19%  увеличиться численность участников культурно-досуговых мероприятий, на 3% – количество посещений музея, на 3% – количество  посещений библиотек.

Количество обучающихся в Казанской детской школе искусств увеличится на 11% и достигнет результата 250 учащихся.

Количество экземпляров библиотечного фонда к 2017 году достигнет значения – 7,5 экз. на 1 жителя.

Среднемесячная заработная плата по отрасли возрастет до 48,6 тыс.руб. для работников основного персонала учреждений культуры и до 44,8 тыс.руб. для преподавателей КДШИ.

Объемы и источники финансирования  Программы

(с разбивкой по годам)

Реализация программы предполагает сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования:

Муниципальный бюджет — всего: -284622 тыс. руб.

в том числе: «культура»                           «образование»

2015 год – 65551 тыс. руб.,                    9000 тыс. руб.

2016 год – 83038 тыс. руб.,                    10420 тыс. руб.

2017 год – 108633 тыс. руб.,                  10995 тыс. руб.

Внебюджетные средства – всего: — 10993 тыс. руб.

в том числе:«культура»                           «образование»

2015 год – 2220 тыс. руб.                       1240 тыс. руб.

2016 год -  2375 тыс. руб.                       1260 тыс. руб.

2017 год -  2553 тыс. руб.                       1345 тыс. руб.

Раздел 1. Оценка ситуации и содержание программы

                Структура организаций культуры Казанского района на 01.10.2014 года представлена 2-мя учреждениями – юридическими лицами, в том числе:

  • Автономное учреждение (АУ) «Казанское социально- творческое объединение «Досуг», которое включает в себя сеть из 44 обособленных структурных подразделений (24 Домов культуры и сельских клубов, 19 публичных библиотек,  Казанский районный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского»)
  • Автономное учреждение дополнительного образования детей «Казанская детская школа искусств».

За последние годы для сферы «Культура» Казанского района характерны следующие положительные тенденции: 

         Традиционно,  в районе  проводятся  районные мероприятия: Дни рождения Казанского района и Тюменской области, праздничные мероприятия, посвящённые Международному Дню пожилых людей и Международному Дню инвалидов, сезонные сельскохозяйственные ярмарки, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, краеведческая конференция «Поиск» и другие. Каждое из мероприятий хотя и проводится ежегодно, но каждый раз – это новая идея  сценарного решения, интересная постановка хода мероприятия, оригинальное оформление.

            С 1995 года ежегодно в районе проходит смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества (творческие отчеты), с 2004 г. – районный конкурс военно-патриотической песни «Красная гвоздика», с 2009 г. – районный слет выпускников «Путевка в жизнь», с 2010 г. – межрайонные фестивали эстрадной песни «Орфей» и исполнителей песен шансона «Эхх, разгуляй», с 2011 года в районе реализуется творческий проект «У родного крылечка» с целью сохранения культуры малых деревень и привлечения внимания к жизни сельских жителей, в малых населенных пунктах района проходят праздничные народные гуляния. С 2013 года проходит фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Песни, опаленные войной»  с участием исполнителей Казанского района, Тюменской области и близлежащих областей.

         Кроме  этого  во всех  сельских поселениях  учреждениями культуры проводятся  мероприятия, посвященные календарным  датам и государственным  праздникам. Традиционными стали: День призывника; мероприятия,  посвященные  Новому году и Рождеству, Дню защитников  Отечества,  Дню Победы, Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню памяти и скорби, Дню Матери, Дню народного единства и др. В период летних каникул для детей и подростков организуются площадки по месту жительства.

         При учреждениях  культуры   функционируют  клубные  формирования:

  • кружки самодеятельного художественного и прикладного творчества 
  • любительские  объединения и клубы  по  интересам.

         В районе работает пять коллективов, имеющих звание «Народный». Творчество этих коллективов  знакомо не  только населению  Казанского района, но и  за пределами   Тюменской области.

         Внедряются современные  информационные технологии, как одно из условий расширения информационного пространства и развития новых услуг: все учреждения культуры, работающие на центральных усадьбах района, автоматизированы ПК,  74% библиотек подключены к сети Интернет, в Казанской ЦРБ организованы места коллективного доступа, работает справочно — правовая система «Консультант Плюс», электронный каталог библиотечного фонда. На производственных участках с. Казанское и в малых деревнях организована работа  библиотечных пунктов, которые обслуживают работники районной библиотеки.

         Укрепляется  материально-техническая  база  учреждений культуры: приобретается  новое оборудование, мебель, сценические костюмы, одежда  сцены. Проводится ремонт зданий учреждений культуры, уделяется большое внимание противопожарным мероприятиям. В 2013 году введен в эксплуатацию после капитального ремонта Казанский РДК, в с.Большая Ченчерь открыто первое в районе модульное здание культурно-досугового типа.     

Основные контрольные показатели:

Наименование показателя

Базовое значение

Оценка

 

План

2013

2014

2015

2016

2017

Культурно-досуговые учреждения

Численность населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, тыс.чел.

269,8

269,3

276,2

299,7

313,7

Численность участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, тыс. человек

110,06

117,4

125,4

134,2

143,7

Численность  участников клубных формирований, тыс.чел.

1,74

1,78

1,89

2,0

2,1

Библиотеки

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, тыс.единиц;

7,0

7,1

7,2

7,4

7,5

Кол-во посещений общедоступных библиотек, тыс. человек

153,0

140,0

141,5

143,0

145,0

Музей

Количество посещений музеев, тыс.чел.

22,0

22,2

22,8

23,7

24,6

Количество новых выставок

16

24

26

28

30

Казанская детская школа искусств

Количество обучающихся

207

220

220

235

250

 

Объем платных услуг

(тыс. руб.)

Базовое значение

Оценка

План

2013 г.

2014 г.

2015г.

2016г.

2017г.

Культура

1803,3

2067,9

2220,0

2375,0

2553,0

Образование

1052,75

1120,0

1240,0

1260,0

1345,0

На основании аналитической деятельности выявлены  проблемы, которые предстоит решать в 2015-2017 годах:

·         создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и дополнительного образования;

·         оптимизация учреждений культуры;

·         создание оптимального кадрового состава учреждений культуры;

  • приведение состояния муниципальных объектов культуры к нормативным требованиям: необходимость проведения реконструкции,  капитальных ремонтов объектов культуры и их обеспечения современным оборудованием;
  • повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от места проживания;
  • сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных  проектов;
  • повышение удельного веса выпускников детской школы искусств, продолживших обучение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования.

Раздел 2. Цели и задачи программы, система программных мероприятий

                Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее Программа) направлена на реализацию конституционных прав граждан в сфере культуры, а так же на создание  организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Казанском муниципальном районе.

         Программа направлена на достижение стратегической цели: формирование единого культурного и информационного пространства; создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурному продукту  граждан  района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам; повышение качества жизни населения через развитие культурной политики как важного фактора социально-экономического развития Казанского муниципального района.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей  задачи:

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры:

– библиотечное обслуживание населения в Казанском районе;

– музейное обслуживание населения в Казанском районе;

– показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ;

– организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе.

Решение вышеперечисленных задач обеспечено полномочиями, закрепленными  федеральными и региональными законодательными актами:

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», которым за органами государственной власти субъектов РФ закреплены следующие полномочия:

·         Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта РФ (Глава IY.1, ст. 26.3, п. 2, пп. 16);

·         Создание и поддержка государственных музеев (Глава IY.1, ст.26.3, п.2, пп.17);

·         Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (Глава IY.1, ст. 26.3, п. 2, пп. 18);

- Федеральный закон от 26 мая 1996 N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 29 декабря 1994 N 78-Ф3 «О библиотечном деле»;

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 N 3612-1;

- Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 N 330 «О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области»;

- Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

- Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О реализации государственной политики в области образования и науки». 

         Конкретные действия по достижению обозначенной цели и решению намеченной  задачи определяют следующие программные мероприятия, сгруппированные по направлениям:

·     содействие развитию существующей сети учреждений культуры, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Казанского района;

·     развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг;

·     развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

·     развитие художественного и музыкального образования.

Реализация программных мероприятий создаст прочную основу для дальнейшего развития культуры в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Казанского района.

Мероприятие 1.  Содействие развитию  существующей сети  учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Казанского района

Цель: поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение современного уровня предоставления услуг учреждениями культуры населению, обеспечение безопасности и комфортности для пользователей услугами, информатизация и автоматизация процессов деятельности.

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Проведение капитальных ремонтов:

– Казанский краеведческий музей

– Н-Селезневский ДК

– Казанская ЦРБ

2015-2017

 

 

 

112,8 млн.руб (областной и местный бюджет)

 

Установка модульных УК  (на 100 мест):

– Смирное, Грачи, Челюскинцы, Гагарье

2015-2017

 

 

Стоимость одного модуля 19 млн.руб – обл.бюджет

Осуществление ремонта инженерных коммуникаций, электромонтажных, сантехнических пожароохранных работ

2015-2017

 

 

 В рамках финансирования программы

Приобретение компьютеров

 

Подключение учреждений к сети Интернет

2015-2017

 

 

 В рамках финансирования программы

Внедрение музейной программы «КАМИС»

2015

 В рамках финансирования программы

Переоснащение  светового и звукового оборудования

Пошив костюмов, одежды сцены

Обновление мебели и оборудования

2015-2017

 

 

 В рамках финансирования программы

Комплектование библиотек печатными и электронными изданиями

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг учреждениями культуры населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, повысить посещаемость учреждений и книгообеспеченность, устранить возможные аварийные ситуации, улучшить условия труда работников культуры. Кроме того, будут расширены возможности для оказания муниципальных услуг на коммерческой основе и повышения собственных доходов, которые большей частью будут направлены на развитие учреждений.

Мероприятие 2.Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг

Цель: повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от места проживания, сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных  проектов.

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Проведение культурно-досуговых, библиотечных и музейных мероприятий

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы + внебюджет

Проведение традиционных и инновационных культурных проектов: фестивали-конкурсы районного и межрайонного значения

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы + внебюджет

Поддержка новых творческих проектов и инноваций в области культурно-досугового, библиотечного и музейного обслуживания.

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

 

Поведение мероприятий в рамках «живого» культурного обмена между поселениями (фестиваль «У родного крылечка» и т.п.)

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Тюменской и других областях

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Развитие творческих способностей детей с раннего возраста, поддержка одаренной творческой молодежи

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Реализация мероприятий позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, создать условия для наибольшего привлечения населения в учреждения культуры

Мероприятие 3. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры.

Цель: обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, материальная поддержка  лучших учреждений и работников культуры

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Участие в областных проектах по повышению квалификации и учебе кадров

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы + внебюджет

Участие в областных,  региональных и всероссийских конкурсах на лучшее учреждение культуры, лучшего работника культуры

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Стимулирование лучших учреждений и работников культуры.

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить профессиональный рост работников культуры, повысить их заинтересованность в результатах деятельности.

Мероприятие 4. Развитие художественного и музыкального образования

Цель: развитие системы эстетического воспитания, музыкального образования  и просвещения детей района, активизация творческой деятельности  детей, их родителей и общественности.

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Открытие новых отделений

 

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы + внебюджет

Поддержка творческой молодежи и одаренных детей путем участия в областных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Реализация программы предпрофессиональной подготовки учащихся

2015-2017

 

 

В рамках финансирования программы

Реализация мероприятий позволит увеличить количество обучающихся в школе искусств и обучение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования.

         Реализация поставленных целей и задач позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг  населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей жителей Казанского муниципального района. Кроме того, будут расширены спектр  услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые будут направлены на развитие учреждений культуры и дополнительного образования, а так же на  проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Казанского   муниципального района.

         В рамках программы по каждому направлению будут осуществляться мероприятия по организации и проведению мониторинга  эффективности оказания услуг населению, результаты которого обеспечат информационно-аналитическое описание состояния отрасли «Культура» в динамике, позволят выявлять проблематику и тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные  управленческие решения.

Раздел 3. Финансовое обеспечение программы

Всего на период с 2015 по 2017 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы предполагается направить из муниципального бюджета  287637 тыс. руб., в том числе:

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит: в том числе:     

             культура                                                         образование

            2014 год – 65551 тыс. руб.,                             9000 тыс. руб.

            2015 год – 83098 тыс. руб.,                             10420 тыс. руб.

  2016 год – 108633 тыс. руб.,                           10995 тыс. руб.

Расходы муниципального бюджета распределились по целям и задачам программы в 2014 году следующим образом:

·         Показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, библиотечное и музейное обслуживание населения в Казанском районе — 65551 тыс. руб.

·         Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе — 9000 тыс. руб.

Расчет финансовых затрат сложился на основании расходов муниципального бюджета за предыдущий период с учетом установленных департаментом финансов Тюменской области индексов-дефляторов c учетом приоритетности решения поставленных задач в отрасли и достижения цели Программы.

         Средства направляются на выполнение муниципального задания.

          Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться по результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы.

Объемы и источники финансирования Программы указаны в  приложении № 1.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Генеральным заказчиком Программы является Отдел культуры администрации Казанского муниципального района

1. Генеральный заказчик   Программы:

1) формирует и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную роспись на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год Федеральному казначейскому управлению по Казанскому району на основании законов Тюменской области «О формировании и финансировании областных программ», «О бюджетном процессе в Тюменской области»;

2) заключает договоры и формирует бюджетные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;

4)   организует мониторинг эффективности реализации Программы;

5) разрабатывает и представляет отделу экономики и прогнозирования администрации Казанского муниципального района ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы, достижении показателей эффективности Программы и ФКУ по Казанскому району — отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия;

6) готовит предложения о внесении изменений в Программу на рассмотрение Главы Казанского муниципального района;

7) осуществляет управление исполнителями.

2. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 5. Мониторинг реализации Программы

           Мониторинг реализации Программы предполагает процесс изучения и анализа эффективности оказания населению услуг культуры, с использованием  показателей, предусмотренных Программой.

          Осуществление мониторинга обеспечивает информационно-аналитическое описание состояния учреждений культуры в динамике, позволяет выявлять проблематику и тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные и адекватные  управленческие решения по их  корректировке и результативности.

          Контроль исполнения эффективности оказания населению востребованных, доступных услуг культуры осуществляется посредством:

·                    проведения мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематизации, обработки, сопоставления и анализа информации по  показателям, предусмотренным целевой программой, осуществляемых с привлечением 50 респондентов (учреждения культуры района). Мониторинг осуществляется по всем направлениям реализации программы, в сравнении каждого показателя на уровне Российской Федерации, Уральского федерального округа, Тюменской области и муниципальных образований, а в отсутствии данных РФ и УрФО – по показателям использования данных календарных периодов муниципальных и областных уровней.

·                    проведения, сбора, систематизации, обработки, анализа поступающей информации по показателям эффективности в соответствии с задачами целевой программы, а также подготовки презентации данной информации;

·                 корректировка управленческой деятельности по итогам мониторинга.

Исполнителями мониторинговых мероприятий являются специалист по культуре и главный бухгалтер  отдела культуры

Процесс мониторинга состоит из сбора, структуризации и систематизации информации, её обработки, сопоставления  и анализа.

Оценка эффективности реализации Программы  производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Перечень показателей эффективности реализации Программы, по которым осуществляется мониторинг, приводится в приложении №2 «Мониторинг реализации программы», приложении № 3 «Система мероприятий программы».


Приложение № 1

Объемы и источники финансирования программы 

ВСЕГО на достижение цели программы (тыс.руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

 Бюджет  МП «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе» (культура + образование)из них:

78011

97093

123526

муниципальный бюджет    

74551

93458

119628

внебюджетные средства

3460

3635

3898

в том числе:

 

 

 

Библиотечное и музейное  обслуживание населения, показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них

67771

85413

111186

муниципальный бюджет    

65551

83038

108633

внебюджетные средства

2220

2375

2553

Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе, из них

10240

11680

12340

муниципальный бюджет    

9000

10420

10995

внебюджетные средства

1240

1260

1345

  

Приложение №2

Мониторинг реализации Программы

 

 

 

Единица измерения

Базовое значение 2013 год

Оценка

2014 год

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

1

Объём  расходов 1 жителя на услуги культуры в год

(показатель рассчитан в сопоставимых ценах без учёта коэффициента дефлятора)

руб.

81,3

93,15

100,0

107,0

115,0

2

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

58

64

78,2

78,6

79

3

Численность населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями

тыс.чел.

269,8

269,3

276,2

299,7

313,7

Численность участников клубных формирований

тыс.чел.

1,74

1,78

1,89

2,0

2,1

3.1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений

%

1223

1221

1253

1359

1423

4

Численность участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе

тыс.чел.

110,06

117,4

125,4

134,2

143,7

4.1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе

%

496

529

565

605

647

5

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения

тыс.единиц

7,0

7,1

7,2

7,4

7,5

6

Количество посещений общедоступных библиотек

тыс.чел.

153,0

140,0

141,5

143,0

145,0

6.1

Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения

посещений/

1000 жителей

6891

6306

6374

6441

6532

7

Количество посещений музеев

тыс.чел.

22,0

22,2

22,8

23,7

24,6

7.1

Число посещений музеев на 1000 человек населения

посещений/

1000 жителей

99

100

103

107

111

8

Количество новых выставок

единиц

16

24

26

28

30

9

Количество целевых мероприятий

единиц

175

178

170

165

160

10

Количество получателей услуги дополнительного образования (число обучающихся)

человек

207

220

220

235

250

  

Приложение №3

Система мероприятий Программы

 

Цель, задачи, наименование мероприятия

Исполнитель

 

Показатели результативности выполнения программы

2015

2016

2017

Наименование показателя

Ед.изм.

Базовое значение

2015

2016

2017

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: формирование единого культурного и информационного пространства; создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурному продукту  граждан  района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам; повышение качества жизни населения через развитие культурной политики как важного фактора социально-экономического развития Казанского муниципального района.

Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры

Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ

Расходы на оплату труда с начислениями

АУ «Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг»

Бюджет

43300,0

В/бюджет

666,0

Бюджет

53512,0

В/бюджет

712,0

Бюджет

68222,0

В/бюджет

766,0

Среднемесячная заработная плата основного персонала

тыс.руб.

20,6

25,6

32,1

48,6

48,6

Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений

Бюджет

21751,0

В/бюджет

1354,0

Бюджет

29026,0

В/бюджет

1463,0

Бюджет

39911,0

В/бюджет

1587,0

Численность населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями

тыс.чел

269,3

276,2

299,7

313,7

313,7

Численность участников клубных формирований

тыс.чел

1,78

1,89

2,0

2,1

2,1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений

%

1221

1253

1359

1423

1423

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения

тыс.ед.

7,1

7,2

7,4

7,5

7,5

Количество посещений общедоступных библиотек

тыс.чел

140,0

141,5

143,0

145,0

145,0

Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения

Посещ/

1000 жителей

6306

6374

6441

6532

6532

Количество посещений музеев

тыс.чел

22,2

22,8

23,7

24,6

24,6

Количество посещений музеев на 1000 человек населения

Посещ/

1000 жителей

100

103

107

111

111

Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг

Бюджет

500,0

В/бюджет

200,0

Бюджет

500,0

В/бюджет

200,0

Бюджет

500,0

В/бюджет

200,0

Количество новых выставок

единиц

24

26

28

30

30

Количество целевых мероприятий

единиц

178

170

165

160

160

Численность участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе

тыс.чел

117,4

125,4

134,2

143,7

143,7

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе

%

529

565

605

647

647

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

64

78,2

78,6

79

79

Объем расходов 1 жителя на услуги культуры

 

руб

93,15

100,0

107,0

115,0

115,0

 

ВСЕГО:

Бюджет

65551,0

В/бюджет

2220,0

Бюджет

83038,0

В/бюджет

2375,0

Бюджет

108633,0

В/бюджет

2553,0

 

 

 

 

 

 

 

Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе

Расходы на оплату труда с начислениями

АУ ДОД «Казанская детская школа искусств»

Бюджет

8415,0

В/бюджет

372,0

Бюджет

9742,0

В/бюджет

378,0

Бюджет

10249,0

В/бюджет

404,0

Среднемесячная заработная плата основного персонала

тыс.руб

21,7

25,6

30,3

35,5

35,5

Содействие сохранению существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений

Бюджет

585,0

В/бюджет

868,0

Бюджет

678,0

В/бюджет

882,0

Бюджет

746,0

В/бюджет

941,0

Число обучающихся в Казанской детской школе искусств

человек

220

220

220

235

235

 

ВСЕГО:

Бюджет

9000,0

В/бюджет

1240,0

Бюджет

10420,0

В/бюджет

1260,0

Бюджет

10995,0

В/бюджет

1345,0

 

 

 

 

 

 

 




Еще статьи из этой рубрики:




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации сайта. CMS WordPress. Дизайн и техподдержка сайта EVS.